Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001107
Monto de la Factura
₲ 6.656.176
Nro. Solicitud de Transferencia
55005
Fecha Solicitud de Transferencia
17-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.391.254
Retención DNCP
₲ 24.591
Retención IVA
₲ 114.865
Retención Renta
₲ 125.466
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-136525
Monto Contrato
₲ 456.927.342
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.213.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.213.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320017
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1