| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320102 | 001-001-0028120 | ₲ 1.667.500 | ₲ 1.661.436 | 03-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320102 | 001-001-0028063 | ₲ 1.650.000 | ₲ 1.643.400 | 23-06-2017 | Ver Detalle del Pago |