Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028063
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68358
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.643.400
Retención DNCP
₲ 6.600
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138029
Monto Contrato
₲ 3.317.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.304.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.304.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320102
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1