| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 320345 | 006-003-0002418 | ₲ 4.500.000 | ₲ 4.279.419 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 320345 | 001-001-0000162 | ₲ 4.500.000 | ₲ 4.279.419 | 21-04-2017 | Ver Detalle del Pago |