Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000162
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30943
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.419
Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
83/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-133288
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.558.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.558.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320345
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Generador Eléctrico del Centro Financiero 2 - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2