| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320831 | 001-001-0147613 | ₲ 111.810.880 | ₲ 106.330.114 | 31-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320831 | 001-001-0147597 | ₲ 111.810.880 | ₲ 106.330.114 | 31-10-2017 | Ver Detalle del Pago |