Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0147613
Monto de la Factura
₲ 111.810.880
Nro. Solicitud de Transferencia
130664
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
31-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.330.114
Retención DNCP
₲ 398.453
Retención IVA
₲ 3.049.388
Retención Renta
₲ 2.032.925
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-143275
Monto Contrato
₲ 223.621.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.660.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.660.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320831
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS TERRESTRES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1