| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 320845 | 001-001-0000747 | ₲ 1.216.000 | ₲ 1.211.136 | 23-06-2017 | Ver Detalle del Pago |