Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000747
Monto de la Factura
₲ 1.216.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64715
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.211.136
Retención DNCP
₲ 4.864
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-137624
Monto Contrato
₲ 1.216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.211.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.211.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320845
Nombre de la Licitación
Alimentos para personas
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6