| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 321358 | 001-001-0086339 | ₲ 8.000.000 | ₲ 7.607.854 | 10-04-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 321358 | 001-001-0086338 | ₲ 8.000.000 | ₲ 7.607.854 | 10-04-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 321358 | 001-001-0086337 | ₲ 6.250.000 | ₲ 5.943.636 | 10-04-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 321358 | 001-001-0086336 | ₲ 6.250.000 | ₲ 5.943.636 | 10-04-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 321358 | 001-001-0086335 | ₲ 6.250.000 | ₲ 5.943.636 | 10-04-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 321358 | 001-001-0086334 | ₲ 6.250.000 | ₲ 5.943.636 | 10-04-2017 | Ver Detalle del Pago |