Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086336
Monto de la Factura
₲ 6.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31310
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.943.636
Retención DNCP
₲ 22.273
Retención IVA
₲ 170.455
Retención Renta
₲ 113.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-135222
Monto Contrato
₲ 41.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.990.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.990.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321358
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGURO PARA VEHICULOS PARA EL COMANDO DE LA ARMADA - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3