| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 321651 | 001-004-0004710 | ₲ 27.548.160 | ₲ 26.197.799 | 23-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 321651 | 001-004-0004709 | ₲ 12.945.000 | ₲ 12.310.460 | 23-06-2017 | Ver Detalle del Pago |