Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004710
Monto de la Factura
₲ 27.548.160
Nro. Solicitud de Transferencia
65479
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.197.799
Retención DNCP
₲ 98.172
Retención IVA
₲ 751.313
Retención Renta
₲ 500.876
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
34/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138190
Monto Contrato
₲ 132.966.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.557.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.557.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321651
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5