| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 322255 | 001-001-0139119 | ₲ 2.339.036 | ₲ 2.224.381 | 22-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 322255 | 001-001-0139118 | ₲ 4.218.121 | ₲ 4.011.356 | 22-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 322255 | 001-001-0138978 | ₲ 496.400 | ₲ 472.068 | 22-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 322255 | 001-001-0138686 | ₲ 6.112.163 | ₲ 5.812.556 | 22-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 322255 | 001-001-0138603 | ₲ 4.016.250 | ₲ 3.819.381 | 22-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 322255 | 001-001-0138470 | ₲ 1.819.250 | ₲ 1.812.635 | 22-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 322255 | 001-001-0138685 | ₲ 2.450.550 | ₲ 2.330.429 | 18-09-2017 | Ver Detalle del Pago |