Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0139119
Monto de la Factura
₲ 2.339.036
Nro. Solicitud de Transferencia
111971
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.224.381
Retención DNCP
₲ 8.335
Retención IVA
₲ 63.792
Retención Renta
₲ 42.528
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-142222
Monto Contrato
₲ 65.730.152
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.587.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.587.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322255
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel y Carton
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2