| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 325965 | 001-002-0021012 | ₲ 62.144.860 | ₲ 59.098.631 | 07-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 325965 | 001-001-0131390 | ₲ 1.280.200 | ₲ 1.275.079 | 25-07-2017 | Ver Detalle del Pago |