Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021012
Monto de la Factura
₲ 62.144.860
Nro. Solicitud de Transferencia
95858
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.098.631
Retención DNCP
₲ 221.462
Retención IVA
₲ 1.694.860
Retención Renta
₲ 1.129.907
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
36/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138503
Monto Contrato
₲ 63.425.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.373.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.373.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325965
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTÓN, CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5