| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 326171 | 001-001-0001315 | ₲ 1.520.000 | ₲ 1.514.473 | 27-12-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 326171 | 001-001-0001254 | ₲ 3.200.000 | ₲ 3.043.141 | 10-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 326171 | 001-001-0001214 | ₲ 46.080.000 | ₲ 43.809.513 | 08-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 326171 | 001-001-0001213 | ₲ 103.230.000 | ₲ 98.169.853 | 07-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 326171 | 001-001-0001188 | ₲ 7.400.000 | ₲ 7.037.266 | 07-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 326171 | 001-001-0001185 | ₲ 10.500.000 | ₲ 9.985.309 | 07-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 326171 | 001-001-0001184 | ₲ 11.295.000 | ₲ 10.741.340 | 16-08-2017 | Ver Detalle del Pago |