Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001188
Monto de la Factura
₲ 7.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94152
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.037.266
Retención DNCP
₲ 26.371
Retención IVA
₲ 201.818
Retención Renta
₲ 134.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-140136
Monto Contrato
₲ 183.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.300.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.300.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326171
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5