| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327888 | 001-001-0001440 | ₲ 1.200.000 | ₲ 1.141.178 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327888 | 001-001-0001435 | ₲ 1.350.000 | ₲ 1.283.824 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327888 | 001-001-0001430 | ₲ 1.950.000 | ₲ 1.942.909 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327888 | 001-001-0001596 | ₲ 7.493.737 | ₲ 7.107.474 | 18-01-2018 | Ver Detalle del Pago |