Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001430
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150026
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.942.909
Retención DNCP
₲ 7.091
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-146378
Monto Contrato
₲ 74.628.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.792.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.792.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327888
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2