| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327962 | 001-001-0000826 | ₲ 8.502.000 | ₲ 8.085.247 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327962 | 001-001-0000806 | ₲ 3.614.000 | ₲ 3.436.848 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327962 | 001-001-0000795 | ₲ 167.000 | ₲ 166.393 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago |