Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000806
Monto de la Factura
₲ 3.614.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183930
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.436.848
Retención DNCP
₲ 12.879
Retención IVA
₲ 98.564
Retención Renta
₲ 65.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-146759
Monto Contrato
₲ 12.283.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.688.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.688.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327962
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1