| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328022 | 001-001-0000126 | ₲ 2.997.500 | ₲ 2.850.568 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328022 | 001-001-0000116 | ₲ 4.998.000 | ₲ 4.753.007 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago |