Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000116
Monto de la Factura
₲ 4.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162366
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.753.007
Retención DNCP
₲ 17.811
Retención IVA
₲ 136.309
Retención Renta
₲ 90.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-147217
Monto Contrato
₲ 7.995.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.603.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.603.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328022
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Porcelana.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2