| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328362 | 001-001-0026591 | ₲ 14.691.202 | ₲ 13.971.065 | 23-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328362 | 001-001-0026600 | ₲ 2.632.700 | ₲ 2.503.650 | 13-09-2017 | Ver Detalle del Pago |