Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026600
Monto de la Factura
₲ 2.632.700
Nro. Solicitud de Transferencia
113286
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.503.650
Retención DNCP
₲ 9.382
Retención IVA
₲ 71.801
Retención Renta
₲ 47.867
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-142394
Monto Contrato
₲ 17.323.902
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.474.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.474.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328362
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner e Insumo de Oficinas
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2