| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328362 | 001-001-0005330 | ₲ 47.445.000 | ₲ 45.119.333 | 10-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328362 | 001-001-0005330 | ₲ 5.800.000 | ₲ 5.515.694 | 25-09-2017 | Ver Detalle del Pago |