Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005330
Monto de la Factura
₲ 47.445.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113936
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.119.333
Retención DNCP
₲ 169.076
Retención IVA
₲ 1.293.954
Retención Renta
₲ 862.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-142390
Monto Contrato
₲ 53.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.635.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.635.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328362
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner e Insumo de Oficinas
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2