| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328434 | 001-001-0002046 | ₲ 4.734.000 | ₲ 4.501.948 | 08-09-2017 | Ver Detalle del Pago |