Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002046
Monto de la Factura
₲ 4.734.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98547
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.501.948
Retención DNCP
₲ 16.870
Retención IVA
₲ 129.109
Retención Renta
₲ 86.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-140231
Monto Contrato
₲ 4.734.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.501.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.501.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328434
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel (con criterios de sustentabilidad), Cartón e Impresos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2