| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328828 | 001-001-0020622 | ₲ 1.323.450 | ₲ 1.318.156 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328828 | 001-001-0020608 | ₲ 3.237.545 | ₲ 3.078.847 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328828 | 001-001-0020642 | ₲ 225.000 | ₲ 224.182 | 27-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328828 | 001-001-0020619 | ₲ 6.495.250 | ₲ 6.176.865 | 27-11-2017 | Ver Detalle del Pago |