Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020619
Monto de la Factura
₲ 6.495.250
Nro. Solicitud de Transferencia
146691
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.176.865
Retención DNCP
₲ 23.147
Retención IVA
₲ 177.143
Retención Renta
₲ 118.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-145711
Monto Contrato
₲ 59.827.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.908.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.908.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328828
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2