| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328867 | 001-001-0001957 | ₲ 3.325.608 | ₲ 3.162.593 | 30-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328867 | 001-001-0001952 | ₲ 33.749.415 | ₲ 32.095.080 | 29-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328867 | 001-001-0001958 | ₲ 4.339.120 | ₲ 4.126.424 | 28-06-2017 | Ver Detalle del Pago |