Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001958
Monto de la Factura
₲ 4.339.120
Nro. Solicitud de Transferencia
77570
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2017
Fecha de la Transferencia
28-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.126.424
Retención DNCP
₲ 15.463
Retención IVA
₲ 118.340
Retención Renta
₲ 78.893
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
67/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138742
Monto Contrato
₲ 95.308.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.849.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.849.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328867
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA Y TONERS EN GENERAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3