| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328894 | 001-001-0001976 | ₲ 1.388.285 | ₲ 1.320.234 | 05-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328894 | 001-001-0001949 | ₲ 724.620 | ₲ 721.985 | 28-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328894 | 001-001-0001941 | ₲ 611.485 | ₲ 609.261 | 16-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328894 | 001-001-0001937 | ₲ 1.193.340 | ₲ 1.189.001 | 02-06-2017 | Ver Detalle del Pago |