Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001937
Monto de la Factura
₲ 1.193.340
Nro. Solicitud de Transferencia
65208
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
01-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.189.001
Retención DNCP
₲ 4.339
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
53/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138234
Monto Contrato
₲ 18.354.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.651.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.651.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328894
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS Y ENSEÑANZAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3