| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328969 | 001-001-0001445 | ₲ 42.070.000 | ₲ 40.007.805 | 26-04-2018 | Ver Detalle del Pago |