Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001445
Monto de la Factura
₲ 42.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42892
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2018
Fecha de la Transferencia
26-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.007.805
Retención DNCP
₲ 149.922
Retención IVA
₲ 1.147.364
Retención Renta
₲ 764.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
52/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138093
Monto Contrato
₲ 42.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.007.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.007.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328969
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3