| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 330413 | 001-012-0004161 | ₲ 1.208.910 | ₲ 1.204.514 | 29-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 330413 | 001-012-0004101 | ₲ 2.899.200 | ₲ 2.757.086 | 29-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 330413 | 001-005-0010926 | ₲ 922.050 | ₲ 918.697 | 29-08-2017 | Ver Detalle del Pago |