| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 331142 | 001-001-0001343 | ₲ 111.999.936 | ₲ 106.509.903 | 08-08-2017 | Ver Detalle del Pago |