Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001343
Monto de la Factura
₲ 111.999.936
Nro. Solicitud de Transferencia
80810
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
08-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.509.903
Retención DNCP
₲ 399.127
Retención IVA
₲ 3.054.544
Retención Renta
₲ 2.036.362
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-139471
Monto Contrato
₲ 111.999.936
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.509.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.509.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331142
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres para Equipamiento del Pabellón de Sub Oficiales del Ejército.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2