| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 331175 | 001-001-0001326 | ₲ 2.978.000 | ₲ 2.832.024 | 24-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 331175 | 001-001-0001325 | ₲ 2.142.000 | ₲ 2.037.004 | 24-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 331175 | 001-001-0001205 | ₲ 14.980.000 | ₲ 14.245.708 | 07-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 331175 | 001-001-0001160 | ₲ 2.773.600 | ₲ 2.637.643 | 25-07-2017 | Ver Detalle del Pago |