Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001160
Monto de la Factura
₲ 2.773.600
Nro. Solicitud de Transferencia
78934
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.637.643
Retención DNCP
₲ 9.884
Retención IVA
₲ 75.644
Retención Renta
₲ 50.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
54/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-139221
Monto Contrato
₲ 22.873.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.752.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.752.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331175
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5