| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 331314 | 001-001-0000503 | ₲ 9.720.000 | ₲ 9.243.543 | 10-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 331314 | 001-001-0000454 | ₲ 9.900.000 | ₲ 9.414.720 | 10-10-2017 | Ver Detalle del Pago |