Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000503
Monto de la Factura
₲ 9.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109518
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.243.543
Retención DNCP
₲ 34.639
Retención IVA
₲ 265.091
Retención Renta
₲ 176.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141549
Monto Contrato
₲ 19.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.658.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.658.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331314
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos, Recreacionales y Herramientas, Aparatos e Instrumentos en General para el Pabellón de Sub Oficiales del Ejto
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2