| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 331671 | 001-001-0001029 | ₲ 50.000.000 | ₲ 47.549.091 | 11-09-2017 | Ver Detalle del Pago |