Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001029
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93193
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2017
Fecha de la Transferencia
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.549.091
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-139318
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.549.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331671
Nombre de la Licitación
Adquisición de Transformador Eléctrico y Extintores para el Pabellón de Sub Oficiales del Ejército.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2