| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 001-004-0210609 | ₲ 60.989.004 | ₲ 58.728.346 | 24-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 001-004-0211728 | ₲ 37.450.500 | ₲ 36.062.335 | 08-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 001-004-0211516 | ₲ 5.250.000 | ₲ 5.055.400 | 08-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 001-004-0210610 | ₲ 14.074.200 | ₲ 13.384.308 | 08-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 001-004-0200440 | ₲ 3.016.500 | ₲ 2.904.688 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 001-004-0195045 | ₲ 4.917.200 | ₲ 4.719.944 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 001-004-0195044 | ₲ 39.182.000 | ₲ 37.729.654 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago |