Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0210609
Monto de la Factura
₲ 60.989.004
Nro. Solicitud de Transferencia
123142
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.728.346
Retención DNCP
₲ 227.692
Retención IVA
₲ 871.271
Retención Renta
₲ 1.161.695
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-146867
Monto Contrato
₲ 164.879.404
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.584.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.584.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5